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iso9001:2015认证中的外部供方有哪些要求? ISO 9001:2015标准中给出的例子包括为组织提供产品或服务的供应商、承包方、生产商、分销商、零售商或小商小贩。外包机构是执行组织的部分职能或过程的外部组织。 ISO 9001:2015的8.4条款是有关外部提供过程、产品和服务控制的相关要求。但与外部供方的相关活动在本标准的其他条款也有提及或意指。 4.1条款“理解组织及其所处环境”要求“组织应确定与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素”。 这个条款指出的情况可能是个问题,也可能是个积极的因素。组织的关键外部供方可能处于整合、能力扩张或探索新领域的不同发展阶段。这种情况可能是积极的,因为它可能有助于组织的发展或顾客满意度。 如果您的组织在技术发展和收入上长期依赖外部供方,那么您的组织必须对相关的因素保持适当的关注和评价。因为这是4.1条款的要求。 外部供方也可能是4.2条款涉及的相关方,“组织应对相关方及其要求的相关信息进行监控和评审”。 有些人会问,“对外部供方有哪些要求”?这方面应考虑诸如是否有公正而透明的招标及付款程序,供方的产品和服务的质量,或者它的生命周期管理等内容。 5.2.2.C条款要求组织所制定的质量方针“可为相关方所获取”。许多组织在与其相关方签署的合约中包括了对外部供方的质量要求。组织的质量方针可以在这些文件中明确,也可以在其官网上显示。这仅是满足本条款要求的两种可参考方法。 这个条款旨在确保外部供方了解组织的质量追求和组织的意图,因此,如果您的组织在方针中提出“世界 品质”或“卓越绩效”之类的方向,那么外部供方就更理解在双方协议中强调的质量、可靠性和按时交货的高期望值。 外部供方要求 ISO 9001:2015 8.4.1条款要求“组织应确保由外部供方提供的过程、产品和服务符合要求”。这意味着组织在做出采购决定时,组织已经进行了全盘的考虑,对需要采购的商品或外购的服务非常清楚,并且明白使用外部供方的风险和机遇。 供方的风险和机遇可能因交付产品或服务方式的不同而有所区别。可能有以下情形: 供方的产品或服务作为组织的整体报价一部分的,比如,作为产品清单中的一部分零部件,或作为咨询服务,或第三储服务; 以组织的名义将产品或服务直接提供给客户,比如现场产品安装服务,或运营服务,或维修服务; 向客户提供的过程,比如维修服务的过程之一——在保修替换服务时回收有缺陷零部件的工作。 识别并应用准则 在编制对外部供方的评价和选择准则时,考虑的重要因素宜包括诸如质量、按时交货、成本或供方的环境可持续性等内容。决定使用一个供方时,应考虑在整个生命周期的使用成本而不仅仅是初始成本,这是非常重要的。 在外购产品或服务的时候考虑相关的风险和机遇,可以思考以下问题:“对哪些外部供方需要采取这种控制措施?”“不采取任何措施的风险是否可接受?”“与该供方建立长期的合作关系是否能带来机遇,比如能够带来技术的进步或者有合作创新的潜力?” 评价和选择 可以用一个跨部门的团队对外部供方进行现场评价,去判定供方是否具备满足当前和未来需求的能力。 在评价未来需求时一定要考虑灵活性。在满足需求方面大部分的外部供方都有一定的弹性,但是有可能他们的产品或服务质量会受到很大影响。 进行评价的结果应体现在对外部供方的选择或资格状态做出的结论,如批准,有条件的批准或不批准。评价小组可能需要完成其他的尽职调查工作,比如由客户要求的或由于商品的特殊性决定的生产件批准程序。 绩效监视 对外部供方的先期评价和选择需要明确供方是否具备交付组织需要的产品或服务的能力并建立了相关流程。对供方绩效的监视则将之前的评价和实际结果联系起来。没有结果的流程是无用的,而没有流程的结果则是不可持续的。 对供方进行的定期绩效评价能确保一致的表现和持续改进。这种评价不能仅仅停留在文件审核上。在评价时组织必须深入了解供方,并提供切实有助于供方改进的反馈信息。对风险和机遇进行定期评价以确保及时采取相关措施也是必要的,这样能够确保及时发现新情况并纳入监视范围。这种的监视有助于确保减少风险、有效改进并且避免因供方组织内部原因造成产品和服务质量的下降。 再评价 供方的情况可能发生各种变化。供方的管理、工作优先重点可能会有变化,有时产品或者流程方面的调整也可能未及时与组织沟通。根据绩效指标,供方的业务成熟度以及产品或服务的关键急迫程度,组织可以选择对供方实施再评价的安排;再评价可以是完整的评价,也可以是针对某些领域的评价。 新版标准8.4.2 D条款要求组织“确定必要的验证或其他活动,以确保外部提供的过程、产品和服务满足要求”。为了满足这项要求,组织需要实施定期的现场审核,控制进货质量,实行持续的可靠性测试,采用严谨的变更批准制度并确保持续和有效的沟通。 财产控制 8.5.3 条款扩展了财产控制的外延,现在的范围已不仅仅包括组织的顾客,也将外部供方包括在内。 这种控制可以是双向的, 可以是外部供方对发包方组织财产的控制,也可以是组织对外部供方财产的控制。组织可能把以下财产委托给外部供方:原料;专有工具的运输;组织的产品或服务使用到的软件。 外部供方的财产可以是有形的,比如设备、原料、工具、装置或图纸;也可以是无形的,比如提供知识产权类信息。组织必须按照合同约定明确责任和义务,并且妥善保管外部供方的财产。 对于安装或使用在组织的产品或服务上的外部供方财产,组织也需要明确对其进行识别、核查、保护并保全的责任,这也包括明确定期维修的责任。组织还要确保制定了财产丢失、财产损毁或发现不合用情况下的报告流程。 9.1.3条款和9.3条款的“分析与评价”及“管理评审”也涉及了外部供方的内容。9.1.3要求进行适当的数据信息分析与评价,且这些数据和信息是来自对供方绩效的监视与测量活动。9.3.2.C7管理评审应考虑将关注外部供方的绩效作为输入内容之一,这方面信息可以包括基于对供方的监视和测量得到的风险与机遇的相关信息。



ISO50001认证信息交流? ISO50001认证信息交流包括内部沟通与外部沟通,企业应根据不同的沟通对象采取不同的沟通方式,保障信息传递的顺利、畅通。 一、信息交流的内容 内部交流的信息主要包括:各部门的职能; 管理者和管理层的节能决策;能源管理手册、程序文件及作业指导书;适用的法律法规、政策标准及其他要求;能源方针、能源目标指标实现情况;能源基准、能源绩效参数;识别评价出的能源使用及主要能源使用;节能技术或管理经验;对影响能源绩效的关键特性定期监视、测量和分析的结果;能源管理实施方案的实施情况及效果;能源评审、内部审核、管理评审及外部评价的结果;不符合及纠正措施;体系运行的信息,如生产运行调度信息、能源绩效参数及时反馈信息。 外部交流的信息主要包括:企业的概况;企业能源管理手册、能源方针、能源目标指标;法律法规、政策标准和其他要求的更新;节能主管部门及有关部门对能源利用的要求及发布的政策,如节能监察机构出具的节能监察报告;外部机构对于企业能源利用效率的反馈,如能源利用检测报告、能源审计报告、热工测试报告等;与产品、能源利用有关的信息;能源基准、能源标杆的信息;与企业能源绩效有关的信息,包括发展趋势;可供采用的改进能源绩效的信息;财务信息,如成本节约或能源项目投资;成熟先进的管理方法和节能技术;其它需要与外部沟通的信息。 二、信息交流的方式 1.内部交流的方式 如运行调度指挥系统、文件、会议纪要、公告栏、意见箱、网站、电子邮件、日常生产高度会议、内部谈话、ERP办公系统等。 2.外部交流的方式 三、信息交流的原则 1.准确原则 2.及时原则 3.优先原则 四、建立信息交流机制 应做好以下几个方面的工作: 1.明确部门和职责 2.确定方式和内容 3.制定制度和措施




ISO45001认证2018审核要点 一)文件审核或一阶段非现场审核: 体系文件是否已经描述必要的运行准则(是否覆盖与以下因素相关的过程): 1)危险源辨识结果(包括变更); 2)与OHS绩效有关的风险; 3)合规义务; 4)相关方。 二)一阶段现场审核: 收集并评价组织必要的运行准则文件: 1)与危险源辨识结果相对应的措施清单; 2)与组织责任有关的场所、设施、过程的控制措施,如危化品仓库的管理制度、喷涂车间现场管理制度等; 3)与方针目标、危害因素检测、工伤事故、员工福利等有关的运行程序或管理制度。 4)与相关方(供应商、承包方、外包方或受OHS影响的人员或区域)有关的管理措施。 配合合规性评价结论、监测结果等绩效来评价这些运行准则策划的充分性和运行控制的有效性,并对关键场所进行现场观察。 三)二阶段现场审核: OHS主管部门: 1)抽查与危险源辨识结果有关的控制措施,收集与重要风险有关的运行准则和控制证据; 2)抽查与关键场所、特种设施、设施等有关的运行准则和运行控制证据; 3)与重要相关方(如承包、外包、外来人员等)等有关的契约、协调、监视、施加影响等证据。 各职能部门、产品和服务提供的现场,采用过程方法,重点观察并记录下列因素有关的控制措施的现场实施状态,包括资源的充分性、措施的适宜性和有效性,特别是个人防护状态; 1)与产品(原辅材料、半成品)和服务、活动、设施有关的危险源; 2)关键场所(服务现场、职业危害因素工序、危化品仓库、食堂等); 3)特种设备、设施。 4)相关方人员。



房地产ISO9001认证过程中,容易出现的问题列出如下:   4.2.1   a.没有将质量方针、质量目标、质量记录做为文件来控制。   b.文件范围太大,数量太多,使体系运作效率降低。   c.组织的规模大,过程复杂,员工的 能力一般,但文件数量过于少,描述也过于简单,不能有效地指导质量管理体系的运作。   4.2.2   a.对质量管理体系的描述不清晰,所做的裁剪没有充分的依据或没有将依据明确地描述。   b.由于法律法规及顾客要求的改变,原来所做的裁剪已不适宜或不合理,但没有及时纠正。   c.质量手册对质量体系所包含的过程顺序和相互作用的表述不清楚,所引用的程序过于散乱,与手册条款的对应关系不清晰。   4.2.3   a.没有对文件是否持续适用进行审核、更新和重新批准,文 件的规定与现实的运作有出入。   b.由于节省资源或也于保密的考虑,在文件使用场所没有适用的文件。   c.文件内容不清晰或文件使用者所不能理解的语言(如外国语)写成。   d.由于存在一个以 上的体系,所以针对某项要求而检索文件变得非常困难。   e.外来文件没有得到控制。   f.由 于没有适当的标识而使用了作废文件。   4.2.4   a.记录贮存条件不良 。   b.记录不清晰、不完整。   c.电子媒体或其他媒体记录没有得到符合其技术特点要求的控 制。   d.记录不易查阅。   e.记录的失效处置不及时,且处理方式与文件化的规定不符。   5.1   a. 管理者把做出承诺的工作交给其他人,自己不能清楚地 说明这些承诺是何种方式体现的。   b.没有明确的证据证明 管理者已在组织内部传达了满足顾客以及法律法规 要求的重要性(如会议、MEMO、板报、宣传品、广播等)。   c. 管理者不清楚自己在管理评审活动中应担负的 职责和应做的事情。   d. 管理者不能说明具有识别所需资源的机制或方式。   5.2   a.质量方针与质量目标的关系不清晰。   b. 员工不知道质量方针或虽能够背诵质量方针,但却不理解质量方针的定义。   c.没有对质量方针进行定期的评审, 质量方针可能已是不适宜的了。   d.在组织内有一个以上的质量方针,员工不能说明哪一个是 的。   5.3   a.与实现质量目标有关的职能部门(层次),没有分解到应承 担的指标。   b.质量目标不是书面的,部门负责人只能口头说出一些组织内要求的指标。   c. 质量目标没有体现持续改进的承诺。   d.质量目标中个别指标无法被测量。   e.在策划产品实 现的过程中,没有针对产品\项目和合同规定质量目标。   5.4   a.只 在质量手册中描述了应进行的沟通,但实际操作中如何进行沟通没有规定的文件,以至于沟通的实际效果不佳。   b.没有进行沟通,或沟通只是表面化的工作。   c.由于没有足够的沟通,各部门任务职责和权限不能做了解,以 至于影响到体系的有效运作。   5.5   a.管理评审没有按照规定的时间 间隔进行。   b.没有充分讨论那些内部和外部的变化对质量管理体系的影响。   c.连续几次管 理评审所提出需改进的问题都类似,说明对以往管理评审的跟踪措施实施不力。   d.管理评审输出中对与顾客要求 有关的产品的改进没有涉及。   6.1   a.从质量管理体系运作的终效 果来看,组织提供的资源的不充分的。   b.造成顾客不满意的终原因是资源不足。   c.对人 员的能力的判断更多地是从教育、培训、经历等方面考虑而忽略了对技能的要求。   6.2   a.没有对全部从事与影响质量的人员规定任职要求。   b.没有按照任职要求分析培训需 求。   c.没有评价培训的有效性。   d.员工对他们从事的活动的相互作用和重要性认识不 足,也不知道如何为实现质量目标作出贡献。   e.所保存的培训记录不能证明要求的经历和资格。   6.3   a.对为了实现产品符合性所需的设施,没有方法识别需要配置 到何种程度是适合的工作场所的空间和条件,不能满足保证产品质量和使顾客满意的 要求。   b.支持性服务不 能满足 要求,如通讯/交通工具等。   c.维护只被理解为出现故障的修理,没有包括有计划的性维护保养 。   7.1   a.没有对所有的产品实现过程进行策划。   b.策划的结果千篇一律,而实际不同产品的产品实现过程是不同的。   c.策划的结果显示,策划没有包括所要求 的全部的应策划的内容。   d.策划的结果与质量管理体系的其他要求有矛盾。   7.2   a.忽视了应明确支持方面的要求和与产品相关的责任、法律法规的要求。   b.受审核方说所有的要求都已明确,但审核员却看不到证据。   c.以口头方式提 出的要求没有得到评审确认的。   d.产品要求发生变更后,有一些有关的文件没有得到修改和确认。   e.与产品要求变更有关的人员不知道修改后的要求。   7.3   a.没有充分地考虑在设计活动中所需要的组织职责和技术接口。   b.设计计划没有及时的 更新,以至于计划失去意义。   c.设计输入没有考虑有关的法律、法规要求。   d.设计输出没 有包含产品验收准则或与和正常使用有重大关系的产品特性。   e.设计评审的参加者没有包括所有的相关人员 。   f.设计确认没有在正常生产条件下进行。   g.对于以项目为单位进行设计、生产和安装的 活动设计验证和设计确认与过程检验和终检验之间发生混淆。   7.4   a.对不同类型的采购过程的控制方式和程度没有区别。   b.什么是合格的供方,没有明确的、可操作的标准,选 择和评价供方具有较多的主观性。   c.对供方评价后的跟进措施没有实施。   d.采购信息不齐 全,尤其缺少与质量有关的要求。   e.对要求到供方处实施验证的活动,采购信息中没有提及。   7.5.1   a.没有、充分地考虑到与产品特性有关的要求如国际、 行业标准等。   b.作业指导书不充分、操作者随意性较强。   c.作业指导书的规定与其他标准 (如检验标准)要求不符,与实际操作不一致。   d.缺乏足够的测量和监控设备。   e.缺少危 机对策。   7.5.2   a.不会识别哪些过程是特殊过程或识别的结果是错 误的。   b.过程确认所选择的方式、方法与该过程的控制要点不匹配。   c.特殊过程的特性已 发生变化,但没有进行新的确认。   7.5.3   a.没有对顾客的财产进行必要的查验,标识和防护控制。 (房地产开发一般无顾客财产)   7.5.4   a.对产品提供的防护,没有包括产 品的各个组成部分。   b.对产品提供的防护与顾客的要求不一致。   c.只提供了适宜的搬运工 具,但没有规定适宜的搬运方法。   d.产品的包装不能有效地保护产品。   e.仓库规定的储存 要求与产品说明书或包装上的要求不一致。   7.6   a.使用的测量和监控设备与被测量参数特性不匹配。   b.操作工不清楚测量仪器的读数含义及使用的有效期。   c.校验没注明校验采用的、可追溯的 标准。   d.当发现仪器失准时,无法追溯和识别已被失准仪器检验过 的产品。   e.把在仪器使用中进行比较用的仪器附件(如标准物质)当做检定或校准的标准。   f.企业自校的仪器没有制定校准规程。   8.1   a.测量和监控活动没 有包括所需要的全部范围,如涉及持续改进方面。   b.在应使用统计技术的地方,没有采用统计技术。   c.在顾客满意度进行的监控方法不合理,如将无投诉视为顾客满意。   d.监控的终结果不能展现质量管理体系的运行绩效。   8.2   a.没有充分考虑受审核区域的状况和重要性。   b.审核员与被审核的部门或活动有关系,通常都发生在规模较小的公司。   c.选择不适当的人员指导和实施内部质量审核。   d.内部质量审核中没有追溯验证的部分。   e.没有对所有部门进行审核的完整记录。   f.纠正措施是由审核员提议的。   g.公司的内审员不清楚整个审核的程序,内部质量审核由咨询顾问实施。   8.2.1   a.选择对产品的特性进行测量和监控的控制点不完整、不科学。   b.测量和监控标准未 明确规定检验员在测量时仅凭经验,没有参照产品手册中的要求或标准。   c.检验员不知道如何判断供方测量和监控的结果。   d.测量和监控完成后没有保存相应的记录。   e.产品放行的授权者不能从有关记 录找到。   f.不符合测量和监控标准的要求可能导致严重不合格项的产生。   8.3   a.未规定如何处置各个阶段测量和监控所发现的不合格品。   b.纠正后的不合格品没有重新检验。   c.在交付或开始使用后发现的不合格品,只对不合格 现象采取了措施,没有对其造成的后果采取措施。   d.让步处理不符合产品时,必要时没有向顾客、终用户、法定 机构或其它机构报告。   8.4   a.没有根据管理的需求收集相应的数据 或收集不全。   b.没有规定数据的分析方法和分析结果的用途。   c.没有对质量管理体系的适宜性和有效性得出结论。   d.没有有效地指示需要改进的功能/区域。   8.5   a.对体系持续改进所需要的过程认识不清,误认为持续改进就是连续的纠正与措施。   b.纠正措施与措施的概念混淆不清。   c.受审核方称不需要采取措施,但实际情况是体系中表现出许 多有规律的问题。   d.没有查清问题的根本原因并采取适当的措施。   e.没有对措施的实施进 行追踪验证。   f.害怕记录客户的投诉。




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